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    云南省審計廳(系統)2019年部門預算編制說明

    時間:2019-03-01 14:50:00 供稿:計劃財務處

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    見備注

    (二)機構設置情況

    見備注

    (三)重點工作概述

    2019年,審計廳將緊扣省委、省政府的中心工作,結合審計署的工作部署,重點做好以下7個方面的工作:一是聚焦政令暢通,加大重大政策跟蹤審計力度;二是聚焦預算績效,加大財政審計力度;三是聚焦全面小康,加大“三大攻堅戰”審計力度;四是聚焦民生福祉,加大民生資金和項目審計力度;五是聚焦權力運行,加大經濟責任審計力度;六是聚焦基礎建設,加大政府投資審計力度;七是聚焦增值保值,加大國資國企審計力度,實現省屬重點企業審計全覆蓋,推動優化營商環境。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共293個。其中:財政全供給單位293個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位146個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位146個。截至2018年10月,部門基本情況如下:

    在職人員編制3,784人,其中:行政編制2,750人,事業編制1,034人。在職實有3,702人,其中:財政全供養 3,702人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員114人,其中:離休4人,退休110人。車輛編制189輛,實有車輛158輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入105,182.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款104,808.25萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入148.00萬元,上年結轉226.34萬元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入105,034.59萬元,其中:本年收入104,808.25萬元,上年結轉226.34萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款104,808.25萬元(本級財力95,490.99萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助9,068.00萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償249.26萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出105,182.59萬元。財政撥款安排支出104,808.25萬元,其中,基本支出69,046.92萬元,項目支出35,761.33萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        一般公共服務支出-審計事務-行政運行43,521.59萬元,主要用于全省審計機關工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經費、績效目標考核獎等。

        一般公共服務支出-審計事務-機關服務355.70萬元,主要用于審計機關下屬服務中心工資福利支出、公用經費支出等。

        一般公共服務支出-審計事務-審計業務25,282.64萬元,主要用于全省審計機關審計項目經費支出。

        一般公共服務支出-審計事務-信息化建設285.00萬元,主要用于審計機關信息化建設支出。

        一般公共服務支出-審計事務-事業運行9,769.74萬元,主要用于用于審計機關下屬事業單位工資福利支出、公用經費支出等。

        一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出10113.69萬元,主要用于全國文明單位獎勵補助經費支出以及審計機關其他審計事務支出等。

        社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休6.65萬元,主要用于廳機關離退休人員工資福利支出和公用經費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休1.02萬元,主要用于廳本級下屬事業單位離退休人員工資福利支出和公用經費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出6,844.58萬元,主要用于全省審計機關基本養老保險繳費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出145.20萬元,主要用于全省審計機關職業年金繳費支出。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療2,204.54萬元,主要用于審計機關醫療保險繳費支出。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療612.72萬元,主要用于下屬事業醫療保險繳費支出。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,121.44萬元,主要用于審計機關公務員醫療補助。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出101.17萬元,主要用于審計機關其他醫療支出。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4,442.57萬元,主要用于審計機關職工住房公積金繳費支出。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    工資福利支出60,798.22(其中:基本支出60,789.82萬元,項目支出8.40萬元)。

    商品和服務支出37,881.81萬元(其中:基本支出8,257.10萬元,項目支出29,624.71萬元)。

    對個人和家庭的補助3,799.06萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出3,799.06元)。

    資本性支出(基本建設)503.09萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出503.09萬元)。

    資本性支出1,815.40萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出1,815.4萬元)。

    其他支出10.67萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出10.67萬元)。

    五、省對下專項轉移支付情況

        (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

         無。

    (二)與中央配套事項

         無。

    (三)按既定政策標準測算補助事項

         無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目505個,采購預算資金1681.78萬元。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)2019年用于保障云南省審計廳(系統)機構正常運轉的日常支出69,046.92萬元,與上年對比增加7,662.88萬元,增長12.5%,增加的原因主要是2018年以來行政事業人員工資標準有所調整,導致行政運行和事業運行經費都有所增加。

    (二)2019年用于保障云南省審計廳(系統)為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出35,761.33萬元,與上年對比增加9,676.82萬元,增長37.1%,增加的原因主要是按照審計全覆蓋的要求,審計工作的深度和廣度都在不斷擴大,全省性大項目逐年遞增。

    (三)2019年云南省審計廳(系統)財政撥款“三公”經費預算合計2,023.03萬元,比上年增加320.82萬元,增長19%,其中:因公出國(境)費支出188.00萬元,比上年增加114.20萬元,增長155%,增長的原因:一是審計管理體制改革以來,省以下審計機關因公出國經費納入省級財政管理;二是2019年新增了保障履行國有企業境外投資審計所需經費;三是新一輪機構改革以后,審計廳人員和機構都出現重大變化;公務用車購置及運行維護費支出961.11萬元(公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出961.11萬元),比上年增加201.89萬元,增長27%,增加的原因是審計全覆蓋深度和廣度不斷加強,全省性大項目、一條線審計項目增加,公務用車需求在不斷擴大;公務接待費支出873.92萬元,比上年增加4.73萬元,增長1%,增加的原因是部分單位往年預算編制未細化,今年相關單位預算編制更加細化。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.審計業務,是指審計機關按照職能職責對財政收支和法律、法規、規章規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督。

    2.其他審計事務,是指審計機關在開展審計業務時發生的其他有關的工作或事項。

    (二)機關運行經費安排

    2019年云南省審計廳部門預算安排機關運行經費8,257.1萬元,主要用于辦公費印刷費手續費水費電費郵電費物業管理費差旅費維修(護)費租賃費會議費培訓費公務接待費等方面。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

    (四)本部門預算績效情況說明

        審計廳按照省財政關于預算績效管理的有關規定認真編制2019年預算績效目標,制定了績效目標體系,提高績效目標設定的科學性、合理性和規范性。各單位所有項目支出均編制了績效目標,詳細情況參看附表。

     

    備注:部門主要職責和機構設置情況為涉密事項,將按國家相關規定辦理。

        附件:2019年云南省審計廳(系統)部門預算公開情況表

     

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